Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Konteringssammandrag leverantörsfakturor vid kontantmetod

Jag har lagt in några leverantörsfakturor i leverantörsreskontran för ett företag med kontantmetoden.

När jag skrev ut journalen missade jag att kryssa i rutan för "konteringssammandrag". Skriver jag ut journalen retroaktivt med rutan ikryssad finns inget i konteringsväg på utskriften.
Hänger det samman med att det är en retroaktiv utskrift, eller med att det är kontantmetoden?

  • Kan jag få ut nåt motsvarande en bokföringsorder?

Annars vore det bra om man i samband med bokslut kunde få ut kontering i sammandrag, i stället för att behöva kontera på fakturanivå en gång till (vid inlägg samt vid bokföring).

Kommentarer

  • Hej Paolo,

    Vid kontantmetoden skapas ingen bokföring vid uppdatering av leverantörsfakturorna, endast vid betalningen. Det finns en funktion under menyn aktivitet som heter bokför utgående leverantörsskulder som du kan använda dig av för de fakturor som förfaller på nästkommande räkenskapsår och du behöver boka upp i bokslutet. Programmet kommer att boka upp kostnad/ingående moms mot 2440 på varje lev.faktura, när dessa sedan betalas på nästkommande år kommer programmet att debitera 2440 och kreditera kontot betalningen görs ifrån.

    M v h

    Anders Support
  • Vad menas då med "konteringssammandrag" och möjligheten att välja det?

  • Hej Paolo,
    Den kan du använda alla andra gånger när du skriver ut journalen, programmet känner inte av att du har inställningen kontantmetoden. Håller med om att det kan verka förvirrande att den möjligheten finns att välja på i de här fallen.

    Ha ett riktigt Gott Nytt År

    Marie Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.