Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kreditering av leverantörsfaktura

Jag registrerade en leverantörsfaktura som jag makulerade för att den var fel. Nu ser jag att den ligger kvar under de konton som den registrerades. Måste jag gå in manuellt och bokföra bort den?

Kommentarer

  • Hej Lotta,

    När du tog bort leverantörsfakturan fick du frågan om att skriva ut ett annulleringsdokument, den visar hur du ska bokföra bort fakturan manuellt via verifikationsregistreringen.

    M v h

  • Hur hanterar jag, i bokföringen en kreditering av en leverantörsfaktura?
    Har lagt in en lev.faktura till betalning och uppdaterat systemet. Nu innan den är betald, så krediterar leverantören med en kreditnota. Pratat med företaget och behöver ingen hantering mot dem, utan vill bara kreditera i systemet. Hur gör jag?
    Katarina
  • Hej,
    Du får ta bort fakturan i kontroll reskontra, skriv ut ett annulleringsdokument, korrigera bokföringen om leverantörsfakturan är bokförd och sedan får du stoppa betalningen i internetbanken.

    Gunilla Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.