En verifikation per faktura?
Hej, vi har nyligen uppdaterat till version 2014.1.221.
När vi tar ut lev.journal blir det ett verf för varje levfaktura.
Vill helst ha det som innan, då man kunde skriva in flera stycken
och sedan ta ut en journal, med ett nr, men många levfakturor.
Dessutom, när jag har betalt några fakturor och skriver journal för detta
ser den ut enligt nedan: (förenklat)
Bortkontering 2014-06-02 48,00 1940 ver A 376
1940 -48,00
2440 48,00
282-4647 Transportstyrelsen 2014-06-02 7111 1826181 48,00 1940 ver A 377
1940 -48,00 2014-06-02
2440 48,00 7111 Transportstyrelsen
Alltså blir det dubbelkonterat. Vad gör jag för fel????
Hej Anita,
En stor skillnad från gamla BL Administration är att det i nya BL Administration med automatisk uppdatering till bokföring blir en verifikation per faktura.
Det går alltså inte att få det du önskar, det enda sätter är i så fall att inaktivera den automatiska uppdateringen till bokföringen och knappa in den bokföringsordern som då skapas manuellt i verifikationsregistreringen.
Gällande dubbelkonteringen är det lite svårt att svara på vad som kan ha hänt, blir det så vid alla betalningar? Det verkar vara någon typ av bortkontering registrerad?