Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

varför blir det en klumpsumma på 2440 i verifikatet när jag betalar leverantörsfakturor?

Jag får en klumpbetalning på mina levfakturor som jag inte vill ha.
D v s jag vill ha varje betalning för sig
D2440 1250kr
D2440 1000kr
K1930 1250kr
K1930 1000kr

INTE som nu
D2440 1250kr
D2440 1000kr
K1930 2250 kr

Hur ska inställningarna vara för att få det så?

Ulrica

Kommentarer

  • Hej Ulrica!

    För att få separera betalningen i enskilda betalningar går du först in under betala fakturor här väljer du sedan mer-inställningar, Under övrigt bockar du ur rutan "En verifikation per betaldatum"
    Detta gör att det blir en 1930 post för varje enskild faktura

    Mattias Support
  • OK.
    Men hur gör jag nu med de 12 verifikationer (18 levfakturor) som är gjorda där det är fel?

    Ulrica

  • Hej!

    Dessa verifikat är redan skapade så du behöver i så fall ändra manuellt i verifikatet så att det blir som du önskar. Gå till knappen ver.kontroll i bokföringen, dubbelklicka på verifikatet och gör ändringen.

    M v h

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.