Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Löpnummer och verifikationsnummer på leverantörsfakturor

När jag registrerar en leverantörsfaktura ges den automatiskt ett löpnummer. Vanligtvis blir det sedan samma verifikationsnummer i L-serien. Men ibland blir verifikationsnumret ett annat än löpnumret, men detta ser jag inte förrän jag tar ut leverantörsfakturajournalen. Detta stället till det, eftersom jag redan när jag registrerar fakturan skriver på det L-nummer som jag räknar med att verifikationen ska få. Går det att ställa in i programmet så att löpnumret alltid blir L-verifikationsnumret?

Kommentarer

  • Hej Nils!

    Kontrollera under Arkiv - Företagsuppgifter - Leverantörsreskontra på fliken Grunduppgifter nere till höger och inställningen för Fakturajournal vid automatuppd bokföring. Där ska det övre alternativet vara markerat för att uppnå det jag förstår att du frågar efter.

    Återkom om det inte var svar på din fråga!

    Mvh,

  • Tack, det var inte lätt att hitta och förstå den inställningen. Nu har jag ändrat där, få se om det blir rätt när jag registrerar fakturor nästa gång.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.