Välkommen till Björn Lundéns forum för frågor & svar! Här hittar du svar på dina frågor dygnet runt och året om – men du kan även skriva nya frågor till oss, samt bifoga filer, mm.
Vi svarar dig varje vardag kl 09.30 - 16.00.
Ditt meddelande publiceras i forumet efter vi förmodererat det. Och om du inte vill att ditt meddelande ska vara publikt kan du skriva det i ditt meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort känslig information.
Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.
Vårt mål är att vad du än undrar över när det gäller ditt företagande så ska du kunna få information och verktyg från oss. Det kan vara i någon av våra många böcker eller e-böcker, genom våra dokumentmallar, i något av våra ekonomi- eller skatteprogram, med hjälp av någon av våra appar eller webbtjänster, genom vår frågeservice eller på någon av våra kurser eller webbkurser.
Om fakturan inte blivit markerad som betald kan du i betalningsrutinen använda dig av avför funktionen som du hittar till höger om betala knappen.
Om det är så att fakturan ligger som betald i reskontran kan leta fram fakturan och sedan dubbelklicka på den, klicka sedan på redigera betaluppg och välj makulera betalning.
Fakturan finns nu återigen under betala fakturor och kan avföras.
Vid avförning av en faktura vänds också ev kontering som gjorts i bokföringen
(vid automatuppdatering till bokföring)
När du är inne i rutinen Betala fakturor, ändra betalmetod längst upp i mitten från skicka fakturor för bevakning till direktbetalning så kommer knappen Avför att aktiveras.
M v h
Om jag "råkat" bokföra betalningen direkt i Ver.registrering-panelen istället. Hur inaktiverar jag fakturan ur reskontran, och får bort den ur bevakningen (utan att avföra den och få en då felaktig bortkontering)?
Mvh Lennart
Om fakturan är manuellt bokförd som betald kan du gå in under arkiv - företagsuppgifter - leverantörsreskontra - bocka ur rutan automatuppdatering till bokföring och spara med OK. Gå sedan in i Återredovisning PG/BG så kan du där betala fakturan och uppdatera så händer ingenting i bokföringen. Aktivera sedan automatuppdatering till bokföring igen så att framtida betalningar bokförs automatiskt.
M v h