Till senaste kommentaren

fakturanummerserier vid manuell registrering av kundreskontraposter

Vid manuell registrering av kundreskontraposter kan man registrera både vanliga kundfakturor och kontantfakturor i reskontran så de hamnar i olika fakturanummer serier ?

Kommentarer

  • Hej!

    Ja, du kan registrera i olika serier när du registrerar kundreskontraposter manuellt. Skulle du ange ett fakturanummer som redan är använt kommer programmet att säga till.

    Ha en fortsatt trevlig dag!

    Mvh
    Kristina Support
  • Hej,
    Vart väljer man vilken serie den manuellt registrerade kundreskontraposten ska hamna i ?
    Kontantfakturor och fakturor  är gjorda i annat program och vill vid den manuella registreringen få fakturor i serie F och kontantfakturor i serie K.
    PM
  • Hej,

    Det går inte att skilja på vanliga fakturor och kontantfakturor vid manuell registrering av kundreskontraposter, annat än på fakturanumret. Det går alltså inte att välja vilken typ av faktura (F eller K) det är.
    Eller menar du i vilken verifikationsserie de ska hamna i?

    Ha en fortsatt fin dag!
    Fia Support
  • Går det att välja verifikationsserie de hamnar i vid registreringen ?
    Hur går man tillväga då vid registreringen ?
    PM
  • Hej igen,

    Nej det går inte att välja tyvärr, dessa hamnar automatiskt i F-serien (om ni inte valt någon annan serie för fakturorna via Bokföring - Uppläggning - Verifikationsnummerserie - Mer-knappen - Koppling verifikationsnummerserie). Om ni vill ha fakturorna i olika verifikationsnummerserier måste ni skapa dem i fakturaregistreringen (Fakturering - fakturaregistrering).

    Med vänlig hälsning,
    Fia Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.