Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Sätt standardinställningar för Betala leverantörsfakturor

Det finns två sätt att betala sina leverantörsfakturor i BL Leverantör:

Kommentarer

  • 1. Direktbetalning
    Direktbetalning betyder att fakturorna du betalar blir betalda och bokförda, när du uppdaterar betalningarna, på det förfallodatum som du har registrerat.

    2. Skicka för bevakning
    Skicka för bevakning innebär att fakturorna får anmärkning Bev (blå flagga) i leverantörsreskontran. När pengarna har dragits från banken får du en återredovisning antingen på papper eller via fil därifrån. Återredovisningen ska du registrera under Återredovisning Pg/Bg. Det är först då som dina fakturor blir betalda och bokförda och får anmärkning Betald (grön flagga).

    Standardinställningar leverantörsbetalningar
    Under knappen Mer i Betala fakturor ska du sätta din standard betalmetod. Där ska du också ange om du vill att programmet ska föreslå förfallodatum eller senaste betaldatum samt vilket konton som betalning normalt sker från.

    Om du har valt att skicka för bevakning trots att du ville ha direktbetalning kan du återföra skickade leverantörsbetalningar under Aktivitet och sen göra om med direktbetalning.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.