Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Visa OCR-nr i Betalning leverantörsfakturor

När jag betalar företagens fakturor använder jag uteslutande betalningsmodulen i Leverantörsreskontran. OCR anges inte här, men jag skulle gärna se att det går att ställa in och att möjligheten finns att kopiera fakturanr resp OCRnr, så man enkelt kan klistra in det på internetbanken.

Kommentarer

  • Hej Jenny,

    Jag för önskemålet vidare till vår programutveckling.

    Om du skickar fakturor för bevakning i rutinen betala fakturor så hamnar de efter uppdatering under knappen återredovisning BG/PG, där går det att läsa in en återredovisningsfil från banken som automatiskt matchar alla obetala leverantörsfakturor, men det är kanske en manuellt hantering för vissa bolag du har så där förstår jag önskemålet.

    Trevlig helg!

    M v h
    Anders Support
  • Tack! Jo det gäller de manuella. Långt ifrån alla företag är så stora att man vill ta kostnaden som tas för att skicka fil.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.