Sökresultat för: Betalning leverantörsfakturor

Hej Jag ska importera sie från bokföring till bokslut t o m 31/10 men sie-filen kommer ju att innehålla det som bokförts i november också - lev.fakturor o betalningar. Hur går jag tillväga för att inte få med november?

Hej, Vår kontakt på banken hörde av sig häromdagen ang den fil vi tar ut från BL och sedan laddar upp hos sparbanken för betalningar av fakturor. Tydligen

ett betalningsvillkor som medger betalning tidigast 12 maj och vill fakturera med 30% ROT-avdrag är det bästa och enklaste att du skickar dessa fakturor innan

och beräkna skatten från. Du klan klicka på Debiteringsförteckning för att mata in den redan inbetalda skatten för att få en betalningsplan framåt. Med vänliga hälsningar

! När du gör en faktura med Grön Teknik via BL Administration behöver du även skapa filen där. Det gör du, efter att du registrerat kundens betalning, under Aktivitet - Begäran

Hej, Autogirofilen finns ej på banken att hämta och läsa in, vilket jag behöver för att behålla AG på kund. Dvs jag kan inte skriva in betalningen manuellt för då genereras ej autogirot. Hur gör jag nu?

kundfakturorna så att de blir intäktsförda först vid betalning men när jag tar fram periodiska sammanställningen så ingår alla tre fakturor och då stämmer

. Med vänliga hälsningar, Hej Caroline, Om Swedbank inte kan skapa Camt53-filer behöver du aktivera vår bankintegration i Lundify om du inte vill hantera betalningarna manuellt. Här är en länk

​Vi ​använder bankgironr ​vid uppläggning av leverantör. Om flera leverantörer använder sig av ​annan betalningsmottagare tex Fortnox. Hur särskiljer man leverantörerna. Orgnr ​är ​unikt, är det det man ser när man registerar leverantören?

Hej! Vi har fått till oss ifrån vår bank att det skall komma en ny standard för betalningsrutiner, återrapporteringar och avstämningar. Kan Björn Lunden hantera filer enligt ISO 20022 ? Med vänliga hälsningar