Sökresultat för: Bokför utgående leverantörsskulder

Hej! Du ska spara ner en såkallad eSKD fil via Bokföring - Utskrift - Skattedeklaration. Välj där önskad period och gå på eSKD, spara filen på datorn

Hej Jag ska lämna över en av mina kunder till en annan redovisnings byrå. Den nya byrån har även dom BL som bokföringsprogram. Räcker det att jag fyller

Förra året så missades det uppräkning av en Periodiseringsfond, så skatteberäkningen vart fel i bokslutet, men rätt i deklarationen, detta bokfördes

Hej, Under Bokföring - Uppläggning - Momsuppgifter - Skattedeklaration kan du styra till vilket ruta kontot ska styras mot i momsrapporten. Så stämmer inte det mot den ruta det ska vara kan du ändra där. Med vänlig hälsning,

som är skattepliktiga/avdragsgilla men som inte är bokförda". Spontant tänker jag att det kanske är den rutan som är missad? Rutan där går antingen att fylla i manuellt eller så hämtas de från bilaga 2110.

Hej! Om du går in under Bokföring - Rapporter - Klickar på "Huvudbok" - Så kan du där ställa in önskade selekteringar, såsom vilka perioder du vill skriva ut. Hoppas detta kan vara till hjälp. Mvh

att detta inte medför att bokföringen ändras, utan ni måste manuellt justera verifikation för betalningen och markera fakturan som avförd. Med vänlig hälsning

du 'Makulera betalning'. När du gjort det så finns fakturan under inbetalningar igen och står som obetald i reskontran. Obs: detta påverkar inte bokföringen så är det någon som måste korrigeras där så måste du göra det manuellt. Med vänliga hälsningar,

och sedan spara listan som PDF. Hämtar du verifikationer (VerHuv) kommer filen vara märkt med filnamn, verifikationsnummerserie, verifikationsnummer och vilken period verifikationen finns bokförd i. Med vänliga hälsningar

eller om det finns några okopplade poster i bokföringen. Den hittar du under Fakturering - Aktivitet - Avstämning kundreskontra. Du kan läsa mer om denna funktion under länken här nedan. https://support.bjornlunden.se/guide/avstamning-kundreskontra Mvh