Sökresultat för: Faktura

. Om du väljer Arkiv, Systemunderhåll, SQL-fråga, sedan skriver: select kundfakt.Kundid, kund.name as Kund, kundfakt.id as Fakturanr, kundfakt.beloppsek as Belopp

Jag har angett automatisk överföring av leverantörsreskontra, men det verkar inte fungera på mina kunder som bokslutsmetoden. Är det korrekt? Jag måste ju lägga in dessa fakturor vid bokslutet.

bildfilerna från verifikationsregistreringen. Vill du ha ut kopior på kundfakturorna får du göra det genom att gå på Kundreskontra - knappen Fakturautskrift

Fakturanr, levfakt.faktdatum as Fakturadatum, levfakt.ffdatum as Förfallodatum, levfakt.beloppsek as [Fakturabelopp SEK], levfakt.beloppval as [Fakturabelopp

Hej, När jag ska öppna verifikationsregistrering och samtidigt har inskannade fakturor i programmet så öppnar sig registrering av leverantörsfakturor

Hej, Bilagorna Fora och till särskild löneskatt passar ju inte alls längre då Fora har ändrat sitt sätt att debitera och man utgår från deras fakturor. När ändrar ni på dem?

Jag har en kund som gjort ett antal fakturor men glömt att först markera "automatisk uppdatering till bokföring". Kan man smidigt överföra journalen i efterhand?

. Med vänliga hälsningar Hej Marina! Kundfakturor får du ut genom att gå på Fakturering - Fakturautskrift. Välj kopia samt t.ex. ett datumintervall. Är det många fakturor

- återför skickade leverantörsbetalningar. Återför sedan den betalfilen och gå in under betala fakturor och betala om dessa med rätt datum. Med vänliga hälsningar,

det till under dokument på posten. Handlar det om fakturor eller inbetalningar så kan man ta ut en retroaktiv faktura/inbetalningsjournal. Detta gör du under Fakturering