Sökresultat för: Faktura

det totala beloppet för fakturan + påminnelseavgiften 3. Välj fakturan som det gäller och klicka på betala. Fyll i betalt belopp (fakturabeloppet) 4. Det uppstår

jag ut och tar bort dem.., sedan registrerar jag dem manuellt i kundreskontran. Jag skulle önska att det gick att "ramla in" i den manuella fakturaregistreringen i kundreskontran från e-postportalen, går det att ordna tro?

eller fakturanummer. Om du t ex vill ta ut bildfiler för alla leverantörsfakturor med löpnummer mellan 110 och 125 gör du så här: I det sista fältet

Hejsan! Ja det är helt korrekt. Deklaranten har ju redan erhållit en preliminär reduktion i samband med att man bara betalade halva arbetskostnaden på fakturan

Hej Anna! Jag misstänker att fakturan har en blå flagga och ligger under återredovisning. Det du behöver göra är att makulera den betalningen så fakturan står

Hur förflyttar jag journalen till redovisningen när rutan för automatisk överföring ej är kryssad?

Hej Åsa! Om du går in under Bank & betalning och sedan Schemalagda så borde fakturan finnas där. Då ska du kunna klicka på den och välja att Ta bort

Hur får man med tidsperioden som fakturan avser? Tex fakturan avser arbete under tiden 1/2-28/2.

Hej Jenny Nej precis, det stämmer. Systemet kräver 0 diff mellan debet och kredit. Är det en öresutjämning på fakturan behöver du bokföra

du om du har fått in en beställning, men för tillfället inte har några varor att leverera. Det innebär att i fakturaregistreringen kommer beställt antal ha ett högre