Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

Hej Carola, Du kan uppdatera SRU-koderna när du står i tex INK2R eller NE-blanketten. Klicka på knappen SRU-kontroll i funktionspanelen.

Hejsan! Om du använder dig av positiv räntefördelning på NE vid kod R30 så ska det automatiskt minskas i den nedre delen på BRE. Kontrollera att BRE är kopplad till NE så att överföringen däremellan kan fungera.

Hej jag har importerat SIE filen efter att mitt föregående år är "avslutat och klart" av min redovisningshjälp. Men nu verkar leverantörsfakturor

hej Jag har en debetfaktura och en kreditfaktura från samma leverantör. Netton dem emellan är fortfarande positivt och förfallodatum är samma. Trots

Hej När jag skickade iväg ett antal leverantörsfakturor till banken för betalning så var det en som inte kom fram till banken men den är flyttad

så sparas deklarationen så fort att du gör en ändring i den. Kontrollera till vänster i panelen under senaste sparade filer om du ser din deklarationsfil

Hej, Är verifikatet det sist gjorda kan ni makulera verifikatet genom Ver,kontroll- markera sista verifikatet och trycka på Mer-knappen- Makulera markerad

inte visas under fliken ”Sammanställning”. Det skapar även en differens i Kontrollistan i kolumnerna Arbetsgivaravgift och Enligt AGI. Felet är dock endast

Jag får inte överavskrivningarna att komma på B11, trots att SRU koden är riktigt inlagd med 7320. Däremot när jag kontrollerar SRU koden

Hej Carina! Kontrollera att du har skapat rätt not. Den not som finns som "standard" gäller posten Fordringar hos koncernföretag under rubriken Finansiella