Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

Hej, Är verifikatet det sist gjorda kan ni makulera verifikatet genom Ver,kontroll- markera sista verifikatet och trycka på Mer-knappen- Makulera markerad

inte visas under fliken ”Sammanställning”. Det skapar även en differens i Kontrollistan i kolumnerna Arbetsgivaravgift och Enligt AGI. Felet är dock endast

Jag får inte överavskrivningarna att komma på B11, trots att SRU koden är riktigt inlagd med 7320. Däremot när jag kontrollerar SRU koden

Hej Carina! Kontrollera att du har skapat rätt not. Den not som finns som "standard" gäller posten Fordringar hos koncernföretag under rubriken Finansiella

i princip en kopia av filen från BL Bokslut 2023. Du kan behöva se över årsredovisningen och kontrollera datumen osv.. Med vänlig hälsning

Hej Anna, Gäller detta manuell hantering av betalningar, alltså att du skapar betalfiler? Då är det lättast att gå in under leverantörsreskontra-aktivitet

Hej, Du kan gå in i reskontran och leta fram fakturan. Klicka sedan in dig på den och på Redigera fakturauppgifter. Där ska du kunna ändra attestant

Har gjort koppling till SEB och skickat in en leverantörsfaktura för betalning. Hur gör man om man vill ändra i de betalningen? Jag ser den på interbanken

Hej Fia, Om ni går in på reskontraposten så kan ni välja att redigera betaluppgifter. Så kan ni välja att makulera er betalning. Observera

Hej, Du kan ta bort betalningen genom att klicka in på den posten i reskontran och sedan klicka 'redigera betaluppg'. I nästa fönster som dyker upp klickar