Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

i princip en kopia av filen från BL Bokslut 2023. Du kan behöva se över årsredovisningen och kontrollera datumen osv.. Med vänlig hälsning

Hej Anna, Gäller detta manuell hantering av betalningar, alltså att du skapar betalfiler? Då är det lättast att gå in under leverantörsreskontra-aktivitet

Hej, Du kan gå in i reskontran och leta fram fakturan. Klicka sedan in dig på den och på Redigera fakturauppgifter. Där ska du kunna ändra attestant

Hej Fia, Om ni går in på reskontraposten så kan ni välja att redigera betaluppgifter. Så kan ni välja att makulera er betalning. Observera

Hej, Du kan ta bort betalningen genom att klicka in på den posten i reskontran och sedan klicka 'redigera betaluppg'. I nästa fönster som dyker upp klickar

reskontrakonto='1511' Det kommer att ändra konto på alla befintliga kunder. Under Arkiv, Företagsuppgifter, Fakturering, fliken Redovisning, kan du ända konto

när jag ska bokföra en Leverantör när jag både vill se hela fakturan och kunna kontera. Hur ska jag lösa detta?

du den knappen i funktionspanelen och för att ändra saldon måste du första klicka på "Lås upp" Längst ner på sidan ser du kontrollsummor för att se om du har eventuella diffar att reda ut. Med vänlig hälsning

Hej Du väljer att gå in under Arkiv - företagsuppgifter - Fakturering - bocka ur Avrunda till jämna kronor. Kontrollera även inställningen på den kund

en kreditpost som motsvarar hela reskontrabeloppet. När du sparar kreditfakturan får du en fråga om du även vill ta bort ansökan ROT/RUT för ursprungsfakturan. Om du svarar