Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

Hej, Du kan gå in i reskontran och leta fram fakturan. Klicka sedan in dig på den och på Redigera fakturauppgifter. Där ska du kunna ändra attestant

Har gjort koppling till SEB och skickat in en leverantörsfaktura för betalning. Hur gör man om man vill ändra i de betalningen? Jag ser den på interbanken

Hej Fia, Om ni går in på reskontraposten så kan ni välja att redigera betaluppgifter. Så kan ni välja att makulera er betalning. Observera

Hej, Du kan ta bort betalningen genom att klicka in på den posten i reskontran och sedan klicka 'redigera betaluppg'. I nästa fönster som dyker upp klickar

Vad menas med bevakning ev lev fakturor?

och abonnemang - Abonnemang - Väljer det nya önskade paketet. Se därefter till att kontrollera så att varje användare har rätt tjänster kopplade

reskontrakonto='1511' Det kommer att ändra konto på alla befintliga kunder. Under Arkiv, Företagsuppgifter, Fakturering, fliken Redovisning, kan du ända konto

när jag ska bokföra en Leverantör när jag både vill se hela fakturan och kunna kontera. Hur ska jag lösa detta?

du den knappen i funktionspanelen och för att ändra saldon måste du första klicka på "Lås upp" Längst ner på sidan ser du kontrollsummor för att se om du har eventuella diffar att reda ut. Med vänlig hälsning

Hej Du väljer att gå in under Arkiv - företagsuppgifter - Fakturering - bocka ur Avrunda till jämna kronor. Kontrollera även inställningen på den kund