Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

på fliken Årsredovisning, klicka sedan på redigera mall. Här ser du vilka konton som ingår i de olika posterna i årsredovisningen. Kontrollera att de konton

(eller dubbelklicka på den i listan). Importen görs nu. SRU-kontroll Om du har någon SRU-kod som inte stämmer överens med vårt förslag eller att det saknas SRU-kod

Om jag lägger en leverantörsfaktura som ett dokument i verifikationen, följer den då med i SIE-fil till tex revisorn så de kan se det kopplade dokumentet?

rekommendera Kontroll lön istället för att få en mer överskådlig bild med hjälp av summeringen nere till höger. God fortsättning! Mvh

årsredovisningen digitalt från BL Bokslut följ nedan steg. 1. Börja med att gå till fliken kontroller och åtgärda eventuella varningar. (ingen text får finnas i rutorna

Hej Jag skulle vilja lägga till en text i alla mina fakturor som jag skickar.Till exempel: "Levererat material eller produkter förblir leverantörens egendom till full betalning har erlagts." Vart gör man detta?

under fliken Semester och korrigerar det. OBS! Lönearten drar skatt enligt engångsskattetabell. Du bör därför kontrollera de anställdas Årsinkomst

Hej Britta, Nej det går tyvärr inte utan de hamnar i den ordnignsföljd som de inkommer, sedan kan man sortera på exempelvis kvitto eller leverantörsfaktura. Med vänliga hälsningar,

som obetald igen. Då kan din kund skicka ny fil med korrigerat betaldatum. Makulera betalning gör du genom att gå in på reskontraposten, klicka på knappen Redigera betaluppg. och sedan Makulera betalning. Med vänliga hälsningar

Hej Per, 1. Under ingångsvärdena för semester ska du ange den SSG% (tjänstgöringsgrad) som gällde vid intjänandet av Betalda respektive Sparade semesterdagar