Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

årsredovisningen digitalt från BL Bokslut följ nedan steg. 1. Börja med att gå till fliken kontroller och åtgärda eventuella varningar. (ingen text får finnas i rutorna

Hej Jag skulle vilja lägga till en text i alla mina fakturor som jag skickar.Till exempel: "Levererat material eller produkter förblir leverantörens egendom till full betalning har erlagts." Vart gör man detta?

under fliken Semester och korrigerar det. OBS! Lönearten drar skatt enligt engångsskattetabell. Du bör därför kontrollera de anställdas Årsinkomst

Hej Britta, Nej det går tyvärr inte utan de hamnar i den ordnignsföljd som de inkommer, sedan kan man sortera på exempelvis kvitto eller leverantörsfaktura. Med vänliga hälsningar,

som obetald igen. Då kan din kund skicka ny fil med korrigerat betaldatum. Makulera betalning gör du genom att gå in på reskontraposten, klicka på knappen Redigera betaluppg. och sedan Makulera betalning. Med vänliga hälsningar

Hej Per, 1. Under ingångsvärdena för semester ska du ange den SSG% (tjänstgöringsgrad) som gällde vid intjänandet av Betalda respektive Sparade semesterdagar

ni tillämpar eller när frånvaron inföll. Uppgifterna gällande frånvaron vidarebefordras från skatteverket till försäkringskassan för vidare kontroll och rensas

vid ingången av året utan det blir först ett underlag där nästkommande år(om de är kvarvarande) Det blir en kontroll i programmet på grund av att det finns ett p-fonder avsatt i fält 2.29 , men du kan isåfall bortse från den.

Hej Ingrid. Du behöver börja på fliken "Kontroller". På fliken kontroller ska det inte finnas några kontroller kvar. Därefter ska du klicka på knappen

beroende på vad du har, om det är attest på webben eller i BL Leverantör. Är det i appen hittar du det under Inställningar – Användare där man bjuder in användare och bockar i rättigheten till attest. Med vänliga hälsningar,