Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

Hej Britta, Nej det går tyvärr inte utan de hamnar i den ordnignsföljd som de inkommer, sedan kan man sortera på exempelvis kvitto eller leverantörsfaktura. Med vänliga hälsningar,

som obetald igen. Då kan din kund skicka ny fil med korrigerat betaldatum. Makulera betalning gör du genom att gå in på reskontraposten, klicka på knappen Redigera betaluppg. och sedan Makulera betalning. Med vänliga hälsningar

Hej Per, 1. Under ingångsvärdena för semester ska du ange den SSG% (tjänstgöringsgrad) som gällde vid intjänandet av Betalda respektive Sparade semesterdagar

ni tillämpar eller när frånvaron inföll. Uppgifterna gällande frånvaron vidarebefordras från skatteverket till försäkringskassan för vidare kontroll och rensas

vid ingången av året utan det blir först ett underlag där nästkommande år(om de är kvarvarande) Det blir en kontroll i programmet på grund av att det finns ett p-fonder avsatt i fält 2.29 , men du kan isåfall bortse från den.

Hej Ingrid. Du behöver börja på fliken "Kontroller". På fliken kontroller ska det inte finnas några kontroller kvar. Därefter ska du klicka på knappen

beroende på vad du har, om det är attest på webben eller i BL Leverantör. Är det i appen hittar du det under Inställningar – Användare där man bjuder in användare och bockar i rättigheten till attest. Med vänliga hälsningar,

Om man står i Registrera levfaktura och vill göra en kredit på en redan bokförd faktura, men har inscannade fakturor som ligger "på vänt" för bokföras. Hur får man en "tom" bild att göra denna kredit? För de som ligger på vänt går ju inte att avmarkera innan man klickar Ny faktura.

Fakturorna blir inte bokföra när man manuellt registrerar reskontrapost

Vi har gjort en betalning mot banken från BLapp. Men det finns ingen sådan betalning i banken? Hur plockar jag tillbaka den och kör den igen?