Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

rekommendera Kontroll lön istället för att få en mer överskådlig bild med hjälp av summeringen nere till höger. God fortsättning! Mvh

årsredovisningen digitalt från BL Bokslut följ nedan steg. 1. Börja med att gå till fliken kontroller och åtgärda eventuella varningar. (ingen text får finnas i rutorna

Hej Jag skulle vilja lägga till en text i alla mina fakturor som jag skickar.Till exempel: "Levererat material eller produkter förblir leverantörens egendom till full betalning har erlagts." Vart gör man detta?

Innan ni skapar de första lönerna för januari 2025 är det några saker ni behöver kontrollera, nedan ger vi er en checklista; Nya skattetabeller - Först

under fliken Semester och korrigerar det. OBS! Lönearten drar skatt enligt engångsskattetabell. Du bör därför kontrollera de anställdas Årsinkomst

Hej Britta, Nej det går tyvärr inte utan de hamnar i den ordnignsföljd som de inkommer, sedan kan man sortera på exempelvis kvitto eller leverantörsfaktura. Med vänliga hälsningar,

som obetald igen. Då kan din kund skicka ny fil med korrigerat betaldatum. Makulera betalning gör du genom att gå in på reskontraposten, klicka på knappen Redigera betaluppg. och sedan Makulera betalning. Med vänliga hälsningar

Hej Per, 1. Under ingångsvärdena för semester ska du ange den SSG% (tjänstgöringsgrad) som gällde vid intjänandet av Betalda respektive Sparade semesterdagar

ni tillämpar eller när frånvaron inföll. Uppgifterna gällande frånvaron vidarebefordras från skatteverket till försäkringskassan för vidare kontroll och rensas

vid ingången av året utan det blir först ett underlag där nästkommande år(om de är kvarvarande) Det blir en kontroll i programmet på grund av att det finns ett p-fonder avsatt i fält 2.29 , men du kan isåfall bortse från den.