Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

Om man står i Registrera levfaktura och vill göra en kredit på en redan bokförd faktura, men har inscannade fakturor som ligger "på vänt" för bokföras. Hur får man en "tom" bild att göra denna kredit? För de som ligger på vänt går ju inte att avmarkera innan man klickar Ny faktura.

Fakturorna blir inte bokföra när man manuellt registrerar reskontrapost

Vi har gjort en betalning mot banken från BLapp. Men det finns ingen sådan betalning i banken? Hur plockar jag tillbaka den och kör den igen?

. Det gör du under Bokföring - Aktivitet - Kontroll/analys - Kontroll anläggningsregister - Mer - Omuppdatera avskrivningar. Med vänlig hälsning,

Hej ! Du kan "dra ihop" dialogen till önskad storlek. Gå sedan till inställningar Kontrollera att nedan ruta är ibockad. Ring in till oss om du inte kommer vidare så hjälper vi dig.

längst till höger på raden. Du får då en kontrollfråga om du vill ta bort som du då svarar Ja på. Alla tjänster och aktiviteter tas då också bort

för momspliktig försäljning. Kontrollera detta och prova spara om er verifikation under Uppläggning > Momsuppgifter > Skattedeklaration Med vänlig hälsning

. Vill du ha ut historikposter när det kommer till transaktioner och saldon så skulle jag också rekommendera Kontroll lön och rapporterna som finns under Utskrift - Historik. Önskar dig en fin dag! Mvh

Hej Lisa, Detta brukar lösa sig vid en reparation av programmet. Du kan lösa detta genom att gå till Kontrollpanelen - Program & funktioner, här markerar

-kontroll (kundkännedom) Kontrollera att registreringen är gjord. Du kan följa stegen här. Med vänliga hälsningar