Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

Hej Om du har gjort en vanlig SIE-import, kan du gå in på blanketten R2 och klicka på funktionsknappen SRU-kontroll uppe till höger. Där kan du se

Hej Veronika! När dokumenten syns på webben men inte i BLa brukar det bero på att inställningen under Arkiv - Företagsuppgifter - Leverantörsreskontra

i SEK för t ex en USD. Säljkursen används om du lägger in en leverantörsfaktura. Sen ska du under fliken Grunduppgifter på kundkortet välja valutan på kunden. Då kommer den användas när du registrerar en faktura.

, 002 osv. Du kan också på kundkortet under fliken Mallar och redovisning ange ett specifikt reskontrakonto, kostnadsställe, kostnadsbärare eller projekt

Hej Ingela! Om du gjort en direktbetalning och fakturorna är registrerad som betalda i reskontran behöver du dels vända bokföringen på de verifikationer

Jag behöver veta när jag ska göra en beställning av varor från min leverantör. Det är svårt att sortera ut artiklar bara genom att skriva ut en lagerlista. Den bör också innehålla vilket antal av varje vara som ska beställas.

igen. Förutsatt att det gått tillräckligt många dagar från förfallodatum. Ett annat alternativ är att under Aktivitet, Kontroll reskontra per kund, leta upp kunden

och vilka tjänster/bankkonton som omfattas För att du ska kunna skapa filen måste du under Arkiv, Företagsuppgifter, Leverantörsreskontra, fliken Betalfiler, klicka

Under 1. Anpassningar för digital inlämning kommer en Upplysning: Företaget har överskridit gränsvärdena enligt de två senast registrerade årsredovisningarna och därmed bör välja och anmäla revisor för registrering hos Bolagsverket omgående. Varför? Det är företagets första verksamhetsår samt att de inte överskridit något gränsvärde?

kan du ju i och för sig göra kontrollbilagor för varje bilaga, där kan du fylla i kommentarer och när du skriver där så kommer kontrollbilagorna inte ut till kund.