Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

Hej Lisa, Detta brukar lösa sig vid en reparation av programmet. Du kan lösa detta genom att gå till Kontrollpanelen - Program & funktioner, här markerar

-kontroll (kundkännedom) Kontrollera att registreringen är gjord. Du kan följa stegen här. Med vänliga hälsningar

med vad du vill se. Ändra datumintervallet som du vill. Fakturan måste vara uppdaterad (=överförd till reskontran) för att komma med. Hör av dig om du har några frågor

När jag ska bokföra en leverantörsfaktura, som har en öresavrundning på 38 öre, så verkar jag inte kunna bokföra detta. Programmet klarar inte av att det är 38 öre skillnad i debet och kredit som jag tolkar det. Vad ska jag göra?

Hej. I första hand går importen på SIE-filens koder i BL Skatt. Men det går alltid kan uppdatera dem med SRU-kontrollen i BL Skatt efter importen av din sie

Hej Om du har gjort en vanlig SIE-import, kan du gå in på blanketten R2 och klicka på funktionsknappen SRU-kontroll uppe till höger. Där kan du se

Hej Veronika! När dokumenten syns på webben men inte i BLa brukar det bero på att inställningen under Arkiv - Företagsuppgifter - Leverantörsreskontra

i SEK för t ex en USD. Säljkursen används om du lägger in en leverantörsfaktura. Sen ska du under fliken Grunduppgifter på kundkortet välja valutan på kunden. Då kommer den användas när du registrerar en faktura.

, 002 osv. Du kan också på kundkortet under fliken Mallar och redovisning ange ett specifikt reskontrakonto, kostnadsställe, kostnadsbärare eller projekt

Hej Ingela! Om du gjort en direktbetalning och fakturorna är registrerad som betalda i reskontran behöver du dels vända bokföringen på de verifikationer