Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

" så ser jag bara hur mycket/många som levererats ut. JAg skulle vilja kunna se när och av vilken leverantör den köpts in och när och av vilken kund den sålts till - jag antar att funktionen finns, men var?

”Redigera”. Ändra inställningen för Löneartstyp under fliken ”Grunduppgifter” Om du senare vill ha en kontroll på oregelade förskott så lägger du upp en ny

Hej. I första hand går importen på SIE-filens koder i BL Skatt. Men det går alltid kan uppdatera dem med SRU-kontrollen i BL Skatt efter importen av din sie

vid periodens slut. Det beräknade resultatet hittar du i resultatrapporten som "årets resultat", dvs sista raden på resultatrapporten. För att kontrollera

Hej Susanne, Du hittar den inställningen i rutan för Registrering av Leverantörsfakturor, där du också kan öppna och uppdatera dem. Klicka på knappen

. Programversion Börja med att kontrollera att du har den senaste programversionen av BL Administration. Det gör du inne i progrmamet under Hjälp - Hämta ny

i programmet som gör att att du kan välja vilka fält som du vill att markören ska stanna i när du är inne i konteringsbilden av en leverantörsfaktura

men jag får inte till korrekt ordning Jag vill ha uppställningen per kundnamn och inte per kundnummer Finns det ngt sätt att få det per kundnamn? Hej igen, Tack men tyvärr Nej

att det finns några bankspecifka inställningar, så kontrollera vad som gäller för Swedbank. Ha en fin eftermiddag! Med vänliga hälsningar,

upp ett kalenderår och se om det fungerar då? Räkenskapsåret kan du sedan justera i BL Administration. ​Om det fortfarande inte fungerar kontrollera