Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

Hej! Kan jag ta bort en leverantör från registret?

Som rubriken lyder så undrar jag hur leverantörsmodulen i Bjorn Lunden webb och app fungerar. Finns det någon instruktion?

- Skattedeklaration, alternativt knappen Skattedeklaration i huvudmenyn. Se till att du valt korrekt deklarationsdag och klicka sedan på Kontrollista

Hej, Jag brukar alltid skriva ut och spara kontrollistorna för lönerna när de är klara. Men nu hittar jag inte kontrollistan för augusti 2024 kan man få ut den på något annat sätt?

Finns det någon inställningen man kan göra i BLa på leverantörer med autogiro som gör att när jag registrerar fakturor med autogiro så hamnar den direkt

Hej, Jag ska lämna in ÅR digitalt men har en kontroll som skriver enligt nedanstående: Min kund har endast 2 räkenskapsår, så hur tar jag bort denna? kan ju inte lägga in år som inte finns. Måste lämna in den idag!

Vår kund vill betala en leverantörsfaktura och nyttja en kredit. Vill göra en filbetalning men verkar inte fungera när man tar med en kredit.

Hej Verifikationsnumret står på fakturajournalen som skrivs ut i samband med uppdatering till reskontran. Detta förutsatt att ditt faktureringsprogram

Hej! Finns blanketten KU 31 och "Sammandrag Kontrolluppgift" på något ställe i ert blankettförråd??

Så här gör du för att beloppen ska stämma: Om du betalar fakturan genom Direktbetalning börjar du med att markera fakturan. Antingen genom att dubbelklicka på fakturan och då öppnas fönstret Betala faktura eller så markerar du fakturan och klickar på Betala och då öppnas också samma fönster. Där anger du betaldatum och väljer OK. Nytt fönster Kursdifferens utländsk faktura kommer då upp och där anger du det aktuella fakturabeloppet vid betaldagen. I rutan Totalt att kontera syns nu resterande belopp som ska konteras vilket ska fördelas på ev bankkostnader, Kursvinst eller kursförlust - Välj sedan OK. Om allt stämmer väljer du Uppdatera. Om du betalar fakturan genom att Skicka den för bevakning så används Återredovisning vid redovisning av betalning. Läs in en återredovisningsfil eller dubbelklicka på fakturan och fönstret Kursdifferens utländsk faktura kommer upp och du anger det belopp som gäller för betaldagen. Därefter konterar du sedan kursdifferensen i Totalt att kontera vilket ska fördelas på ev bankkostnader, Kursvinst eller kursförlust - Välj sedan OK. Om allt stämmer väljer du Uppdatera.