Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

Vid kontroll mot Bolagsverket av en årsredovisning får jag meddelandet att aktiekapitalet är felaktigt. Det har ändrats under året och det har givetvis

Jag kan inte ladda upp årsredovisningen till Bolagsverket. Kontrollen säger att det är fel räkenskapsår. MEN året är 220101-221231. Vi hade ett förkortat

​Vi ​använder bankgironr ​vid uppläggning av leverantör. Om flera leverantörer använder sig av ​annan betalningsmottagare tex Fortnox. Hur särskiljer man leverantörerna. Orgnr ​är ​unikt, är det det man ser när man registerar leverantören?

Hej Verifikationsnumret står på fakturajournalen som skrivs ut i samband med uppdatering till reskontran. Detta förutsatt att ditt faktureringsprogram

Hej! Finns blanketten KU 31 och "Sammandrag Kontrolluppgift" på något ställe i ert blankettförråd??

Så här gör du för att beloppen ska stämma: Om du betalar fakturan genom Direktbetalning börjar du med att markera fakturan. Antingen genom att dubbelklicka på fakturan och då öppnas fönstret Betala faktura eller så markerar du fakturan och klickar på Betala och då öppnas också samma fönster. Där anger du betaldatum och väljer OK. Nytt fönster Kursdifferens utländsk faktura kommer då upp och där anger du det aktuella fakturabeloppet vid betaldagen. I rutan Totalt att kontera syns nu resterande belopp som ska konteras vilket ska fördelas på ev bankkostnader, Kursvinst eller kursförlust - Välj sedan OK. Om allt stämmer väljer du Uppdatera. Om du betalar fakturan genom att Skicka den för bevakning så används Återredovisning vid redovisning av betalning. Läs in en återredovisningsfil eller dubbelklicka på fakturan och fönstret Kursdifferens utländsk faktura kommer upp och du anger det belopp som gäller för betaldagen. Därefter konterar du sedan kursdifferensen i Totalt att kontera vilket ska fördelas på ev bankkostnader, Kursvinst eller kursförlust - Välj sedan OK. Om allt stämmer väljer du Uppdatera.

@xxxx, vänligen kontrollera med affärssystemet BL kring nedan: Har de stöd för formatet BG Max för bankgiroinsättningar? När det gäller skicka lön på fil

Hej! När jag har e-postportal och får in leverantörsfakturorna den vägen, behöver jag göra någon inställning i BL - företagsuppgifter - leverantör -EFH - reg inkommande fakturor då?

Hej Annika! Du behöver gå in under Aktivitet - Ladda upp skannade leverantörsfakturor till databasen för att de ska komma in så du kan se

Hur kan jag som byrå se hur leverantörsfakturor av attesteras och av vem?