Sökresultat för: Leverant��rer

" Men när jag går in i ver-registrering (el lev.fakt.reg) så säger programmet att det inte finns några inskannade dokument... Har jag glömt ngn inställning? mvh Annika

En förening betalar ut arvode till domare och funktionärer, för funktionärer är arvodet 950 kr och för domare 1250 kr per dag. Vilken löneart ska man använda

Hej, En obekant fråga dök upp när jag ska spara ner filen för de bokslutstranaktioner som gjorts, om jag ville ha med föregående års UB i filen? Förstår

Min kund betalar levfakturor från appen - har bankintegration. Fakturorna reg som betalda i systemet... men de dras ej på bank. Som exempel en faktura inlagd

Så här gör du för att beloppen ska stämma: Om du betalar fakturan genom Direktbetalning börjar du med att markera fakturan. Antingen genom att dubbelklicka på fakturan och då öppnas fönstret Betala faktura eller så markerar du fakturan och klickar på Betala och då öppnas också samma fönster. Där anger du betaldatum och väljer OK. Nytt fönster Kursdifferens utländsk faktura kommer då upp och där anger du det aktuella fakturabeloppet vid betaldagen. I rutan Totalt att kontera syns nu resterande belopp som ska konteras vilket ska fördelas på ev bankkostnader, Kursvinst eller kursförlust - Välj sedan OK. Om allt stämmer väljer du Uppdatera. Om du betalar fakturan genom att Skicka den för bevakning så används Återredovisning vid redovisning av betalning. Läs in en återredovisningsfil eller dubbelklicka på fakturan och fönstret Kursdifferens utländsk faktura kommer upp och du anger det belopp som gäller för betaldagen. Därefter konterar du sedan kursdifferensen i Totalt att kontera vilket ska fördelas på ev bankkostnader, Kursvinst eller kursförlust - Välj sedan OK. Om allt stämmer väljer du Uppdatera.

. (De kommer då leverera någon slags importerbar fil) I dagsläget så laddar du ner PDF-en till din dator och manuellt lägger du in dina värden i BL Skatt.

ett slutligt uppskov genom att klicka i den bockrutan på första sidan en bit nere till höger.

. Då kommer informationen om kunden finnas kvar. Detta gör ni genom att gå in på kunderna och klickar på passiv kund (längst ner till höger). Med vänliga hälsningar,

efter, måste jag då gå in och ändra datum på årsredovisningen igen innan jag skickar in den? Kunden skriver under fysiskt efteråt så blir väl det lite rörigt med datumet

på vissa företag. Jag tänker att det beror på att namnen är olika så att det företag jag gjort bokslutet på inte hittades när jag skulle återkoppla. Exempelvis