Sökresultat för: Leverant��rer

Finns det någon inställningen man kan göra i BLa på leverantörer med autogiro som gör att när jag registrerar fakturor med autogiro så hamnar den direkt

du den knappen i funktionspanelen och för att ändra saldon måste du första klicka på "Lås upp" Längst ner på sidan ser du kontrollsummor för att se om du har eventuella diffar att reda ut. Med vänlig hälsning

En kund till oss har en anställd med månadslön som gått ner lite i tid. Undrar om vi även ska ändra konstanterna K7 och K9 till den faktiska tiden när vi ändrar årsinkomsten? Mvh

ska det stå - Importera skannade leverantörsfakturor/e-fakturor för senare registrering. Efter detta kan du testa och se om levfakturorna dyker upp under leverantör. Med Vänlig Hälsning Toppen :) Trevlig helg.

nu eller är du inloggad via app.bjornlunden.se? Om du är i BL Administration behöver du ha tillgång till Leverantör, är du i BL App kan det vara en inställning

Hej! Hur ser det ut på leverantörens BG alt. PG? Är det något annat tecken än siffror och - i kontonumret, t.ex. blanksteg eller en punkt

? När jag går in på klientkortet så ser jag ikonerna längst ner. Men är det något mer jag måste ta hänsyn till? Eller kan jag bara logga in i Byråstöd och komma åt alla programmen?

Vi ska lämna SoftOne och flytta över till er och jag undrar vilka fler filer som ska över förutom, kunder, artiklar, leverantörer?

Vi har en kund som använder BL Leverantör. Kunden har en kreditfaktura som är inlagd i reskontran, och nu har kreditfakturan betalats ut till bankkontot

på hur det ser ut? Med vänliga hälsningar, Hej igen, Tack för bilden. Det beror på att du inte har modulen bokföring, då kan man inte ta ut SIE-filer eftersom de enbart innehåller verifikat dvs