Ändra belopp på uppdaterad leverantörsfaktura
Har upptäckt att jag bokat in ett par fakturor med fel belopp, i leverantörsreskontran. De är uppdaterade och journalförda. De är inte betalda. Om jag ändrar i verifikationen genom att t ex spegelvända konteringen, då tar beloppen ut varandra i verifikationen. Men hur blir det i reskontran - hur får jag bort dem därifrån? Måste jag markera dom betalda, uppdatera och journalföra dom för att få bort dom?
Följ inlägget
1
följare
Mitt tips är att du ändrar beloppet i reskontran till det rätta på dessa fakturor. Detta gör du genom att öppna reskontraposten och trycka på "Redigera Fakt.uppg" och skriva i beloppet under "Belopp SEK".
Sedan korrigerar beloppet till det korrekta i verifikationen, dvs inte spegelvända den i sin helhet.
Om du vill ta bort fakturorna för att dom är helt fel så kan du ta bort dom ur reskontran, det kommer dock bli ett glapp i löpnummerserien.
På frågan om annulleringsdokument svara du ja, så att du har ett "bevis" för varför du har en lucka i löpnummerserien. Sedan spegelvänder du verifikationen.
Med vänliga hälsningar