Till senaste kommentaren

Inskickad leverantörsfaktura via fil

Jag stoppade betalningen av en leverantörsfaktura som skickats till banken via fil eftersom den låg på fel betaldatum och betalade den manuellt.
Nu ligger fakturan kvar på bevakning eftersom den inte finns med i återrapporteringen från banken, hur tas vi bort den?

Hans

Kommentarer

  • Hej Hans,
    Du kan återredovisa fakturan manuellt i detta fall.
    Öppna återredovisning Pg/Bg- markera fakturan och klicka på betald. Fakturan flyttas då till den nedre delen av fönstret.Markera då faturan igen- klicka på "Ändra bet" nere till vänster. Du kan du justera betaldatumet så det blir korrekt. Efter du har gjort det uppdaterar du betalningen genom att klicka på "uppdatera" högst upp i fönstret.

    mvh,
    Linus Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.