Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kreditera ROT-faktura

Hur bär jag mig åt för att kreditera en faktura för ROT? Jag vill helt enkelt kreditera hela den faktura som först gått ut med ROT och sedan göra en ny med andra belopp, också med ROT. Men då jag försöker kreditera med ROT protesterar programmet då underlaget för arbetet ROT är negativt.

BL Administration, BL Fakturering, kreditfaktura

Kommentarer

  • Hej!

    Om du vill kreditera en faktura där du tidigare använt funktionen ROT/RUT börjar du med att registrera en kreditfaktura i fakturaregistreringen.

    1. Gå till Aktivitet – Registrera – Faktura/order.

    2. Hämta kunden det gäller genom att klicka på knappen Kund.

    3. Klicka på knappen Mer och välj Kreditera faktura. Programmet kommer att skapa en kreditpost som motsvarar hela reskontrabeloppet.

    4. När du sparar kreditfakturan får du en fråga om du även vill ta bort ansökan ROT/RUT för ursprungsfakturan. Om du svarar Ja kommer den ursprungliga fakturan inte komma med under Begäran om utbetalning ROT/RUT. Om du svarar Nej här bör du själv gå in under Aktivitet – Begäran om utbetalning ROT/RUT och ta bort posten.

    5. Skriv ut och uppdatera kreditfakturan som en vanlig faktura.

    6. Gå till kundinbetalningar och markera både ursprungsfakturan och kreditfakturan som betalda eller avförda.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.

Supportforum från
Om cookies