Välkommen till Björn Lundéns forum för frågor & svar! Här hittar du svar på dina frågor dygnet runt och året om – men du kan även skriva nya frågor till oss, samt bifoga filer, mm.
Vi svarar dig varje vardag kl 09.30 - 16.00.
Ditt meddelande publiceras i forumet efter vi förmodererat det. Och om du inte vill att ditt meddelande ska vara publikt kan du skriva det i ditt meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort känslig information.
Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.
Vårt mål är att vad du än undrar över när det gäller ditt företagande så ska du kunna få information och verktyg från oss. Det kan vara i någon av våra många böcker eller e-böcker, genom våra dokumentmallar, i något av våra ekonomi- eller skatteprogram, med hjälp av någon av våra appar eller webbtjänster, genom vår frågeservice eller på någon av våra kurser eller webbkurser.
I leverantörsreskontran kan du gå in och ändra på betaldatumet. Kontroll Reskontra, dubbelklicka på fakturan och välj sen knappen Redigera Betaluppgifter. I bokföringen måste du ändra manuellt genom att vända på den verifikation som hamnat på fel år och lägga om den på nytt på det andra året.
Trevlig eftermiddag
ändrat bet dat till 2019-01-02 på lev fakt, men hur lägger jag om den på 2019
Med vänliga hälsningar
Du kan gå in i verifikationsregistreringen på det år du vill lägga in verifikationen. Välj den serie du vill bokföra i och klicka på knappen Mer - Kopiera verifikation.
Välj räkenskapsår och serie där den verifikation ligger som du vill bokföra på detta år. Markera verifikationen och klicka på Kopiera, svara Nej på frågan om att vända verifikationen. Du kommer nu att få in en kopia på den första verifikationen fast på rätt år. Kontrollera datumet så det blir korrekt.
Återkom om du har några frågor.
Ha en fortsatt trevlig dag och en god fortsättning på det nya året!
Mvh
Du kan bokföra 1930 och 2440 i klump, du behöver inte dela upp per faktura.
Jag antar att du i leverantörsreskontran har gått in på varje faktura och redigerat betaluppgiften (lagt in rätt datum) så reskontran stämmer?
Mvh