Sökresultat för: Betalning leverantörsfakturor

Har gjort koppling till SEB och skickat in en leverantörsfaktura för betalning. Hur gör man om man vill ändra i de betalningen? Jag ser den på interbanken

Hej När jag skickade iväg ett antal leverantörsfakturor till banken för betalning så var det en som inte kom fram till banken men den är flyttad

Vår kund vill betala en leverantörsfaktura och nyttja en kredit. Vill göra en filbetalning men verkar inte fungera när man tar med en kredit.

Jag förstår inte skillnaden mellan direkt betalning och skicka för bevakning, kan ni förklara det för mig?

Hej, Detta innebär att en leverantörsfaktura har blivit registrerad av byrån men inte uppdaterad så den ligger för attest eller betalning. Med vänliga hälsningar

Hej jag lägger ut leverantörsfaktura för betalning men min chef vill attestera dem innan dem blir betalat, hur gör man det? , tack.

Hej! När en faktura ligger för bevakning så kan man ha reggat en betalning framåt i tiden, du kan ha gjort betalningen i systemet idag men de ska inte betalas

Hej! Du kan antingen gå in på varje reskontrapost. Redigera betaluppgifter - Makulera betalning. Är det istället många betalningar så kan du istället återföra

det någonstans vid faktureringen också så att fakturorna blir rätt då de inte ska bokföras när jag gör dem utan först vid betalning. Vad måste jag göra för att få det rätt?

Jag stoppade betalningen av en leverantörsfaktura som skickats till banken via fil eftersom den låg på fel betaldatum och betalade den manuellt. Nu ligger