Sökresultat för: Faktura

Misstänkte det. Innan jag makulerar, så går jag in på varje verifikation och motkonterar vad som är konterat + skriver 0 kr i "redigera fakturauppgifter". Blir det rätt i slutändan då?

du 'Makulera betalning'. När du gjort det så finns fakturan under inbetalningar igen och står som obetald i reskontran. Obs: detta påverkar inte bokföringen så är det någon som måste korrigeras där så måste du göra det manuellt. Med vänliga hälsningar,

Hur får man mera text på raden Benämning i fakturaregistreringen?

när jag ska bokföra en Leverantör när jag både vill se hela fakturan och kunna kontera. Hur ska jag lösa detta?

Hej Camilla! När man skapar en artikel så väljer man vilken momssats som gäller för den. När man lägger till artikeln i fakturan ska momsen automatiskt räknas ut och stå med längst ned på fakturan. Med vänliga hälsningar

Hej! Om du går in på den reskontraposten och väljer att Redigera fakturauppgifter så ska du kunna bocka i Räntefaktura. Då ska du kunna skriva ut en Räntefaktura på den reskontraposten. Med vänliga hälsningar

det totala beloppet för fakturan + påminnelseavgiften 3. Välj fakturan som det gäller och klicka på betala. Fyll i betalt belopp (fakturabeloppet) 4. Det uppstår

jag ut och tar bort dem.., sedan registrerar jag dem manuellt i kundreskontran. Jag skulle önska att det gick att "ramla in" i den manuella fakturaregistreringen i kundreskontran från e-postportalen, går det att ordna tro?

eller fakturanummer. Om du t ex vill ta ut bildfiler för alla leverantörsfakturor med löpnummer mellan 110 och 125 gör du så här: I det sista fältet

Hejsan! Ja det är helt korrekt. Deklaranten har ju redan erhållit en preliminär reduktion i samband med att man bara betalade halva arbetskostnaden på fakturan