Sökresultat för: Faktura

Hejsan! Klicka på knappen för Rot/Rutarbete till höger om 4.1. Fyll där i den förtryckta siffran 50 000. Det är troligen fakturamodellen så då ska det fyllas

. Tillsvidare får du hantera eventuell rabatt manuellt genom att lägga in egna rader i fakturan som krediterar de belopp som egentligen ska rabatteras. Mvh

Hej Gunilla! Du borde ha fått en bokföringsorder på den fakturan som du i efterhand kan skicka in i bokföringen. Kolla under Leverantörsreskontra - Utskrift

Hej, Du kan skriva ut den igen under Fakturering - Utskrift - Journaler - Fakturajournal-retroaktivt Med vänlig hälsning,

Misstänkte det. Innan jag makulerar, så går jag in på varje verifikation och motkonterar vad som är konterat + skriver 0 kr i "redigera fakturauppgifter". Blir det rätt i slutändan då?

du 'Makulera betalning'. När du gjort det så finns fakturan under inbetalningar igen och står som obetald i reskontran. Obs: detta påverkar inte bokföringen så är det någon som måste korrigeras där så måste du göra det manuellt. Med vänliga hälsningar,

Hur får man mera text på raden Benämning i fakturaregistreringen?

när jag ska bokföra en Leverantör när jag både vill se hela fakturan och kunna kontera. Hur ska jag lösa detta?

Hej Camilla! När man skapar en artikel så väljer man vilken momssats som gäller för den. När man lägger till artikeln i fakturan ska momsen automatiskt räknas ut och stå med längst ned på fakturan. Med vänliga hälsningar

Hej! Om du går in på den reskontraposten och väljer att Redigera fakturauppgifter så ska du kunna bocka i Räntefaktura. Då ska du kunna skriva ut en Räntefaktura på den reskontraposten. Med vänliga hälsningar