Sökresultat för: Faktura

eller fakturanummer. Om du t ex vill ta ut bildfiler för alla leverantörsfakturor med löpnummer mellan 110 och 125 gör du så här: I det sista fältet

Hejsan! Ja det är helt korrekt. Deklaranten har ju redan erhållit en preliminär reduktion i samband med att man bara betalade halva arbetskostnaden på fakturan

Hej Anna! Jag misstänker att fakturan har en blå flagga och ligger under återredovisning. Det du behöver göra är att makulera den betalningen så fakturan står

Hur förflyttar jag journalen till redovisningen när rutan för automatisk överföring ej är kryssad?

Hej Åsa! Om du går in under Bank & betalning och sedan Schemalagda så borde fakturan finnas där. Då ska du kunna klicka på den och välja att Ta bort

Hur får man med tidsperioden som fakturan avser? Tex fakturan avser arbete under tiden 1/2-28/2.

Hej Jenny Nej precis, det stämmer. Systemet kräver 0 diff mellan debet och kredit. Är det en öresutjämning på fakturan behöver du bokföra

du om du har fått in en beställning, men för tillfället inte har några varor att leverera. Det innebär att i fakturaregistreringen kommer beställt antal ha ett högre

och fakturan som ska påminnas, dubbelklicka på fakturan och sen klicka på Redigera fakturauppgifter. Genom att ställa tillbaka Antal påminnelser till 0=ingen påminnelse eller 1=1 påminnelse, kan du skriva ut den igen.

tjänstestället om du har inställningen på anställdakortet att det ska hämtas från företagsadressen. Om du byter adress i generella uppgifter måste du även eventuellt justera adressen på fakturamallen om du även använder faktureringsprogrammet.