Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

ska det stå - Importera skannade leverantörsfakturor/e-fakturor för senare registrering. Efter detta kan du testa och se om levfakturorna dyker upp under leverantör. Med Vänlig Hälsning Toppen :) Trevlig helg.

till EURO. Ingen omräkning görs utan vi utgår ifrån att SIE filen har redovisningsvaluta EURO. Vi har även lagt in kontroll om företaget har redovisisningsvaluta i EURO

för de kalendersårsvisa inlämningarna Fora lönerapportering - är förvalt månadsvis och visas i vyn för Löneadministration. Så kontrollera att du har valt Fora lönerapportering.

Hej, Då gissar jag att inställningen under Arkiv - Företagsuppgifter - Leverantörsreskontra - EFH-knappen - Fliken reg. inkommande fakturor är fel. I Första

automatkonteringar på nytt, får du kontrollfrågan Automatkonteringar för perioden är redan utförda. Vill du göra om automatkonteringarna? Om du svarar Ja

över en fil eller liknande från den tidigare programmet avs.klienterna dvs. personnummer namn och adress osv? Så att man slipper lägga in samtliga manuellt i BL Skatt? Vi har ju en del sådana! Tidigare leverantör var Wolters Kluwers

Hej Carola, Du kan uppdatera SRU-koderna när du står i tex INK2R eller NE-blanketten. Klicka på knappen SRU-kontroll i funktionspanelen.

Hejsan! Om du använder dig av positiv räntefördelning på NE vid kod R30 så ska det automatiskt minskas i den nedre delen på BRE. Kontrollera att BRE är kopplad till NE så att överföringen däremellan kan fungera.

Hej jag har importerat SIE filen efter att mitt föregående år är "avslutat och klart" av min redovisningshjälp. Men nu verkar leverantörsfakturor

hej Jag har en debetfaktura och en kreditfaktura från samma leverantör. Netton dem emellan är fortfarande positivt och förfallodatum är samma. Trots