Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

Hej, För att ladda upp/fota ett kvitto eller leverantörsfaktura gör du enligt följande. Logga in i appen Björn Lundén eller logga in via webben

att du inte kan skicka in den igen. Du kan behöva klicka på knappen Bolagsverket och godkänna det egna utrymmet igen på fliken Kontroller. Du behöver också gå in

så tolkar programmet det som två separata poster. Kontrollera därför uppgifterna i aktieboken att de är samma. Alternativt kan du i akiteboken bocka ur Delta på årsstämma.

ska det stå - Importera skannade leverantörsfakturor/e-fakturor för senare registrering. Efter detta kan du testa och se om levfakturorna dyker upp under leverantör. Med Vänlig Hälsning Toppen :) Trevlig helg.

till EURO. Ingen omräkning görs utan vi utgår ifrån att SIE filen har redovisningsvaluta EURO. Vi har även lagt in kontroll om företaget har redovisisningsvaluta i EURO

för de kalendersårsvisa inlämningarna Fora lönerapportering - är förvalt månadsvis och visas i vyn för Löneadministration. Så kontrollera att du har valt Fora lönerapportering.

Hej, Då gissar jag att inställningen under Arkiv - Företagsuppgifter - Leverantörsreskontra - EFH-knappen - Fliken reg. inkommande fakturor är fel. I Första

automatkonteringar på nytt, får du kontrollfrågan Automatkonteringar för perioden är redan utförda. Vill du göra om automatkonteringarna? Om du svarar Ja

över en fil eller liknande från den tidigare programmet avs.klienterna dvs. personnummer namn och adress osv? Så att man slipper lägga in samtliga manuellt i BL Skatt? Vi har ju en del sådana! Tidigare leverantör var Wolters Kluwers

vid periodens slut. Det beräknade resultatet hittar du i resultatrapporten som "årets resultat", dvs sista raden på resultatrapporten. För att kontrollera