Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

Hej Jag bokförde fel summa i en leverantörsfaktura. Har ändrat till rätt summa i L-verifikatet. Jag ska nu registrera en manuell betalning. När jag ändrar till rätt inbetalt belopp uppstår ett restbelopp. Hur gör jag med det?

Hej, har precis lagt upp en kontoreskontra för leverantörsskulder. När vi tittar på listan,finns det en differens, och det står "avbruten registrering

Finns det någon funktion där jag kan se vilka kontrollbilagor jag har fyllt i? Idag måste jag öppna varje kontrollbilaga tillhörande varje bokslutsbilaga

Vi ska lämna SoftOne och flytta över till er och jag undrar vilka fler filer som ska över förutom, kunder, artiklar, leverantörer?

en utbetalning till en leverantör och nu ska jag skicka fler betalningar och även kreditfaktura som är på ett högre belopp än de "nya" fakturorna, då säger systemet att det inte går.

av leverantörer och vanlig kassabokföring? Eller finns det en plats att posta alla tre typer av kuponger från?

Hej! Jag behöver få ut en lista som visar våra 100 största leverantörer i nuläget med historik. Fick svaret från er telefonsupport att jag skulle skriva här att jag behöver hjälp med en SQL-fråga för att lösa detta.

Hej Annika! Du kan göra en kontroll av kontotäckningen i rapporten. Den kommer att visa om du har tagit med samma konto flera gånger eller om något konto

Hej Mats, Det man får göra när en betalning blivit avvisad är att gå in i BL Administration, klicka in på kontroll reskontra. Efter det letar

. Finns det nån bra instruktion ? Tack men detta är inte vad jag frågade om. Det handlar om kvittohantering inte leverantörsfakturor Vill gärna ha en instruktion på hur kvittohanteringen