Sökresultat för: Leverantörer
Hittade 59 inlägg.
-
Fotade kvitton dyker inte upp?
nu eller är du inloggad via app.bjornlunden.se? Om du är i BL Administration behöver du ha tillgång till Leverantör, är du i BL App kan det vara en inställning
-
Fel med org nummer i SRU överföring
för att skapa filen kan du också höra dig för med din leverantör. Person- eller organisationsnummer (vårt org nummer) i posten UPPGIFT 7025 är fel.
-
Integrering med Nordea och när det kommer igång efter påskriften
. Med vänliga hälsningar Hej, Går bra att importera manuellt via fakturering och inbetalning - inbet.fil eller via leverantör och återredovisning - återred.fil. Annars kan man läsa in en fil via Bokföring - Aktivitet- avstämning- Bank och betalning.
-
Leverantörsfakturor blir inte tolkade eller blir fel tolkade
leverantörsfakturor så blir inte leverantörs fakturor tolkade eller blir fel tolkade troligen för att bilden blir så liten, snedd och även fotar man tangentbordet, egna byxor
-
Inbetalningsfiler i ISO-format Swedbank
-Företagsuppgifter-Leverantör-Betalfiler och inställningar för ISO. Där fyller man i Id för initierande part. Med vänliga hälsningar,
-
Uppdatering av levreskontra till bokföringen
Jag har just köpt modulen Leverantörsreskontra och registrerat 12 fakturor. Trots att jag tryckt på uppdatering så har de inte kommit in i bokföringen. Varför?
-
Hur får jag bort popupfönstret som talar om att det inte finns inscannade fakturor?
Jag la precis upp en ny kund där det inte kommer att finnas några inscannade fakturor i redovisningen. Nytt fenomen uppstod - det dyker upp ett popupfönster som talar om att det inte finns några inscannade fakturor varje gång jag ska starta att lägga in en vanlig registrering av hens pappersleverantörsfakturor. Hur får jag bort det och slipper en massa extra knapptryckningar och irritation?
-
Bankkoppling och kreditfakturor
i betalningen måste vara till samma leverantör och på samma datum Beloppet får inte vara negativt OBS! Betalningen signeras på banken, det gäller för samtliga banker
-
fakturor från E-postportalen dyker inte upp för registrering
Hej! Vi får mail från BL arkiv om att vi fått in mail till molndatabasen, men när vi går in i leverantörsreskontran för att registrera fakturan finns det inte någon faktura där. Skickade om den och fick mail igen från BL arkiv. Men den fanns ändå inte för registrering. Vad beror deta på? Vad är fel? Mvh Nilla
-
Ändra belopp på uppdaterad leverantörsfaktura
Har upptäckt att jag bokat in ett par fakturor med fel belopp, i leverantörsreskontran. De är uppdaterade och journalförda. De är inte betalda. Om jag ändrar i verifikationen genom att t ex spegelvända konteringen, då tar beloppen ut varandra i verifikationen. Men hur blir det i reskontran - hur får jag bort dem därifrån? Måste jag markera dom betalda, uppdatera och journalföra dom för att få bort dom?