Sökresultat för: Leverantörer
Hittade 63 inlägg.
-
ta emot e-faktura från leverantör
. Detta behöver en leverantör veta för att de ska kunna ansluta oss så de kan skicka E-faktura till oss. Vad ska jag svara?
-
Lagervaror
det bland alla order som skapats. Men du kan använda något annat fält för att registrera serienumret på artikeln, t ex streckkod (18 tecken), leverantörens
-
Överföring av klienter från annat skatteprogram
över en fil eller liknande från den tidigare programmet avs.klienterna dvs. personnummer namn och adress osv? Så att man slipper lägga in samtliga manuellt i BL Skatt? Vi har ju en del sådana! Tidigare leverantör var Wolters Kluwers
-
Nya dokument dyker inte upp
ska det stå - Importera skannade leverantörsfakturor/e-fakturor för senare registrering. Efter detta kan du testa och se om levfakturorna dyker upp under leverantör. Med Vänlig Hälsning Toppen :) Trevlig helg.
-
Fotade kvitton dyker inte upp?
nu eller är du inloggad via app.bjornlunden.se? Om du är i BL Administration behöver du ha tillgång till Leverantör, är du i BL App kan det vara en inställning
-
Fel med org nummer i SRU överföring
för att skapa filen kan du också höra dig för med din leverantör. Person- eller organisationsnummer (vårt org nummer) i posten UPPGIFT 7025 är fel.
-
Integrering med Nordea och när det kommer igång efter påskriften
. Med vänliga hälsningar Hej, Går bra att importera manuellt via fakturering och inbetalning - inbet.fil eller via leverantör och återredovisning - återred.fil. Annars kan man läsa in en fil via Bokföring - Aktivitet- avstämning- Bank och betalning.
-
Leverantörsfakturor blir inte tolkade eller blir fel tolkade
leverantörsfakturor så blir inte leverantörs fakturor tolkade eller blir fel tolkade troligen för att bilden blir så liten, snedd och även fotar man tangentbordet, egna byxor
-
Uppdatering av levreskontra till bokföringen
Jag har just köpt modulen Leverantörsreskontra och registrerat 12 fakturor. Trots att jag tryckt på uppdatering så har de inte kommit in i bokföringen. Varför?
-
Hur får jag bort popupfönstret som talar om att det inte finns inscannade fakturor?
Jag la precis upp en ny kund där det inte kommer att finnas några inscannade fakturor i redovisningen. Nytt fenomen uppstod - det dyker upp ett popupfönster som talar om att det inte finns några inscannade fakturor varje gång jag ska starta att lägga in en vanlig registrering av hens pappersleverantörsfakturor. Hur får jag bort det och slipper en massa extra knapptryckningar och irritation?