Sökresultat för: S�� h��r kopplar du BL Bokslut till molnet

Hej Jag har gjort periodiseringar under året men vill gärna i efterhand få dit ett kostnadsställe. Måste jag makulera periodiseringen, göra om den för att lägga dit kostnadsställe? Finns det något annat sätt?

Kan man ha ett belopp med - tecken i fältet 3.25 på INK2R som sedan förs över till fältet 4.3a på INK2S? Jag har en kund med negativt resultat för år 2022 så ingen skatt för inkomstår 2022 ska belasta resultatet. Men däremot har en rättning gjorts under året på konto 8920 så att saldot i fältet 3.25 blir -5 232 kr. Fältet är ju från början ett (-) fält och det känns konstigt att ha ett -belopp i fältet. Resultatet blir ju också att beloppet förs över till fältet 4.3a på INK2S som ett -belopp fast detta är ett (+) fält. Beräkningarna blir korrekta i blanketten så den kan ju hantera detta -belopp på - 5 232kr. Är detta det korrekta sättet att fylla i blanketterna? Eller behöver man göra på något annat sätt eftersom de berörda fälten har "förvalda" - och + tecken.

Hej, undrar om det på något sätt går att ändra mallen för följebrevet till deklarationen så vi slipper justera detta på varje enskild kund?

Jag har en kund jag ska skicka en e-faktura till. De har ett Peppol-ID/GLN-nummer ifyllt men det står att det inte går att skicka e-fakturor till dem, står att de inte är med i Peppol registret. Hur kan jag veta om någon är med där eller inte utan att behöva skicka en faktura varje gång?

Hej Kan man ändra en kundfaktura och skicka den igen? Det är en e-faktura där referens som måste vara med behöver läggas till

Förr har jag kunnat köra en SQL-fråga för att se om mina e-fakturor har gått iväg men nu står det 0 på alla där. Betyder det att inga har skickats? Det står att de skickades när jag skriver ut dem

Hej! Om man vill skicka en e-faktura på nytt. Går det?

Hej Med de gamla bankgirofilerna skickades kreditnotor för bevakning och de hanterades löpande allt eftersom det kommer in debetfakturor från samma leverantör. Jag har förstått att denna möjlighet försvinner med nya ISO-formatet och frågan är du vilket sätt som är det bästa för att hantera kreditnotorna när vi skickar filer efter en övergång? Finns en rutin som automatiserar detta?

Om man filöverfört en hel deklaration - ink 1 plus några blanketter - kan man ta tillbaka den från SKV? Kunden har inte godkänt/signerat hos SKV ännu men vill kanske ändra något.

Jag har uppgraderat till den senaste versionen men har nu problem med att skicka e-faktura till kunder som tidigare kunnat ta emot e-faktura. Får ett felmeddelande att kundens PEPPOL-ID/GLN inte kan hittas?