Sökresultat för: Valutor

Så här gör du för att beloppen ska stämma: Om du betalar fakturan genom Direktbetalning börjar du med att markera fakturan. Antingen genom att dubbelklicka på fakturan och då öppnas fönstret Betala faktura eller så markerar du fakturan och klickar på Betala och då öppnas också samma fönster. Där anger du betaldatum och väljer OK. Nytt fönster Kursdifferens utländsk faktura kommer då upp och där anger du det aktuella fakturabeloppet vid betaldagen. I rutan Totalt att kontera syns nu resterande belopp som ska konteras vilket ska fördelas på ev bankkostnader, Kursvinst eller kursförlust - Välj sedan OK. Om allt stämmer väljer du Uppdatera. Om du betalar fakturan genom att Skicka den för bevakning så används Återredovisning vid redovisning av betalning. Läs in en återredovisningsfil eller dubbelklicka på fakturan och fönstret Kursdifferens utländsk faktura kommer upp och du anger det belopp som gäller för betaldagen. Därefter konterar du sedan kursdifferensen i Totalt att kontera vilket ska fördelas på ev bankkostnader, Kursvinst eller kursförlust - Välj sedan OK. Om allt stämmer väljer du Uppdatera.

Hej Gunnar! Om du provar att under Arkiv – Systemunderhåll – SQL-fråga skriva: select Kundid, name as Kund, currency as Valuta, Ordernr, ordersummanetto as

Hej Kristina, tack. Finns det en SQL där man kan få med alla uppgifter för leverantören? Det jag skulle vilja få ut på listan är: Leverantörs nummer Namn Fullständig adress VAT nummer Valuta IBAN/BIC E-post Tack på förhand