Sökresultat för: Valutor

Hej! Då behöver ni lägga upp en ny valuta i programmet. Detta gör du genom: Fakturering - Uppläggning - Valutor Du behöver även justera på kunden

och tack, här fick jag fram vilken valuta det är bokfört till men frågan är om man även kan få fram valutan på betaldagen, det var det som kunden önskade men denna rapport

på om inte det lättaste vore om du bara använde dig av valutakontofunktionen? Då behöver du bara ange konto och belopp i valuta. Du kan se hur jag menar här https://support.bjornlunden.se/guide/valutakonto Under rubriken Valutakonto i verifikationsregistreringen

Hej Annika! Du ska under Uppläggning, Valutor, lägga upp valutan. Om du ska skapa en faktura måste du även lägga in en köpkurs. Det är den kurs du får betala

är att intrastatrapporten uppdateras med senaste ändringen av valuta. Det skulle vara fint om den var fast precis som periodiska sammanställningen. Är det något ni kan överväga? Hälsningar Maria

Hej Stefan. Om du har kunder som redovisar i EURO så kan du nu överföra SIE filen med valuta EURO och upprätta en årsredovisning med EURO och skicka in

valutakursvinst/förlust. Lundify hämtar dagligen upp kursen automatiskt. Det man behöver tänka på är att välja rätt valuta vid faktureringstillfället och om kunden

Förfallodatum, kundid as Kundnr, name as Kund, yourordernr as [Kundens ordernr], currency as Valuta, ordersummanetto as [Belopp valuta], exchange as Kurs

Så här gör du för att beloppen ska stämma: Om du betalar fakturan genom Direktbetalning börjar du med att markera fakturan. Antingen genom att dubbelklicka på fakturan och då öppnas fönstret Betala faktura eller så markerar du fakturan och klickar på Betala och då öppnas också samma fönster. Där anger du betaldatum och väljer OK. Nytt fönster Kursdifferens utländsk faktura kommer då upp och där anger du det aktuella fakturabeloppet vid betaldagen. I rutan Totalt att kontera syns nu resterande belopp som ska konteras vilket ska fördelas på ev bankkostnader, Kursvinst eller kursförlust - Välj sedan OK. Om allt stämmer väljer du Uppdatera. Om du betalar fakturan genom att Skicka den för bevakning så används Återredovisning vid redovisning av betalning. Läs in en återredovisningsfil eller dubbelklicka på fakturan och fönstret Kursdifferens utländsk faktura kommer upp och du anger det belopp som gäller för betaldagen. Därefter konterar du sedan kursdifferensen i Totalt att kontera vilket ska fördelas på ev bankkostnader, Kursvinst eller kursförlust - Välj sedan OK. Om allt stämmer väljer du Uppdatera.

Hej Kristina, tack. Finns det en SQL där man kan få med alla uppgifter för leverantören? Det jag skulle vilja få ut på listan är: Leverantörs nummer Namn Fullständig adress VAT nummer Valuta IBAN/BIC E-post Tack på förhand