Sökresultat för: Betalning leverantörsfakturor

Hej, har en faktura som inte går att betala det står: Något gick fel vid betalningen Bad Request: Field creditorAccount.value must match '[0-9]{3,4}(-)?[0-9]{4}'

Hej Jag skulle vilja lägga till en text i alla mina fakturor som jag skickar.Till exempel: "Levererat material eller produkter förblir leverantörens egendom till full betalning har erlagts." Vart gör man detta?

Hej! Jag undrar hur modulen Bank och betalning ser ut i appen/på webben.

Hej! 1. Jag får upp en ruta där det står att period mars kommer att låsas snart och att det finns två st förfallna kundfakturor. Kunden är sen med betalningen

varje swish-betalning efter bankkontoutdraget varje dag, utan att behöva skriva ut kontantfakturan. Är det godkänt enligt god redovisningssed att göra så?

Hej kan ni ändra så att jag kan skicka betalningar med kreditfaktura som är på högre belopp än debetfakturorna i samma sändning? Ex. det ligger redan

Förlåt men var gör jag det? Via Inbetalningar? Var? Jag ska alltså inte välja "kreditfaktura" på något sätt...eller ändra konto eller betalningssätt? Hej Ska jag ändra något på förfallodatum?

"Betalning klar med OK" så innebär det i praktiken att alla kunder måste betala på samma sätt (antingen kontanter som då bokas på 1910 eller kort som bokas på 1930

Hej,Jag har fått en betalning som har blivit avvisad men förstår inte varför? Blir också lite osäker på hur jag tar bort den? Tacksam för svar. Vänligen, Mats

Hej Fia, Om ni går in på reskontraposten så kan ni välja att redigera betaluppgifter. Så kan ni välja att makulera er betalning. Observera