Sökresultat för: Betalning leverantörsfakturor

du på 'Blankett'-knappen och väljer Faktura_byggmoms. Fakturan blir då momsfri och får med texten "Omvänd betalningsskyldighet". Säljarens momsregnr/VAT-nr

kommer alltid finnas i kundreskontran. Det går ju inte att skapa en betalfil till banken från den, så själva betalningen måste göras manuellt. Jag antar

handelsbanken har gått ut och berättat att vi måste förbereda oss för P27 som ersätter LB, KI, UTLI och SISU betalningar. Är det något som är klart hos er, eller behöver vi göra något?

Är det ok att maila kund faktura och i fakturan ange förskottsbetalning som betalningsvillkor?

Hej Johan! Har du skapat en ny faktura där du har lagt på påminnelseavgift eller är det en betalningspåminnelse som du har skrivit

Hej Tim! När det gäller betalningsvillkor så kan du lägga upp ett villkor på 5 dagar i kundens företag via BL Administration och då ska det dyka

Hej Peter, Det går inte att hantera kreditfakturor på samma sätt som man skickar vanliga betalningar med integrationen. Så kreditfakturor hanteras manuellt

Hej Anna, Gäller detta manuell hantering av betalningar, alltså att du skapar betalfiler? Då är det lättast att gå in under leverantörsreskontra-aktivitet

Jag behöver få med information om påminnelseavgift och dröjsmålsränta vid sen betalning på våra fakturor. Hur gör jag det?

Hej Mia! Om du skickar betalningar via Bank & betalning behöver du manuellt hantera dessa två fakturor på banken då det inte går att skicka kreditfakturor