Sökresultat för: Leverant��rer

då till den nedre delen av fönstret.Markera då faturan igen- klicka på "Ändra bet" nere till vänster. Du kan du justera betaldatumet så det blir korrekt. Efter du har gjort det uppdaterar du betalningen genom att klicka på "uppdatera" högst upp i fönstret. mvh,

Hej. Det beror troligen på att det ligger en öresavrundning på just den posten i årsredovisningen. Den kan du flytta på till en annan passande post. Stå

att du fyller i korrekta räkenskapsår på de olika åren längst ner på bilagan, eftersom det är det som styr beräkningen.

respektive blanketten och slutligen klickar du på knappen "Importera" längst ner till höger.

Hej Carola! Om du får problem med tecken i kontoplanen så beror det antagligen på teckenkodningen. Innan du läser in SIE-filen så kan du under Arkiv, Import

. Följden av att ge den anställda betalt per arbetsdag istället blir att den får aningen mer pengar/dag men färre dagar betalt än om du skulle gett betalt per

Hej! Du lägger med fördel upp klienten först i Byråstödet. Därifrån kan du skapa ny molndatabas då du sparat ner klienten en gång. Det kan du göra enkelt

hur många timmar som har lagts ner på projektet. Om du vill läsa mer i manualen om hur timmarna bokförs kan du klicka här. Med vänlig hälsning,

Hej, Nej det behöver du inte göra. Utan det som är bra med molnet är att detta sker per automatik. Med vänliga hälsningar, Hej. Ni kan själv inte läsa

Grundförutsättningar Man har haft semesterhanteringen i Lön Plus* aktiverat hela perioden Det finns schema (med timmar per dag) på åtminstone