Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

anläggningsregistret så tas beloppen därifrån. IB, förändring och UB hämtar den ifrån saldon du har på de konton du lagt in. Har du bokfört korrekt? Kontrollera att du lagt in rätta kontona. Med vänlig hälsning

/Leverantörsreskontra - Utskrift - Journaler. Med vänliga hälsningar Hej Raul! Om jag förstår dig rätt vill du skriva ut ett underlag där du kan se

reskontran och högerklickar finns inte valet Påminnelse trots att fakturan har röd flagga.

ursprungsordern igen. För att underlätta kontrollen av vilken order som innehåller vad så kan du under Arkiv, Företagsuppgifter, Fakturering, fliken Nummerserier markera

inte bokas upp mot 2010, kan du enkelt åtgärda detta genom kontoplanen. Kontrollera inställningen i det aktuella företaget under Uppläggning – Kontoplan

Hej Magdalena! Kontrollera så konto 3922 finns med i ruta 05. Det gör du under Bokföring - Uppläggning - Momsuppgifter - knappen Skattedeklaration. Om kontot inte finns med där får du lägga till det. Kolla sedan om du fortfarande har en diff. Med vänliga hälsningar

Händer ju att en faktura är helt fel o inte blir attesterad. Hur gör jag för att makulera den?

Jag har bokfört en periodisering med fel konto det blev 1510 men skall vara 5010 och nu får jag fel i reskontra, hur gör jag för att byta konto nummer på denna periodicering

Hejsan Då ska du i BL Skatt kunna kryssa i att bolaget är utländskt/avregistrerat för då ska Skatteverket inte kontrollera organisationsnumret mot den svenska skattedatabasen då de tar emot sru-filen.

som inte är klara) alltså alltid när man startar programmet bara se det som inte är klart i BL Byråstöd för att slippa filtrera varje gång man gör kontroll i BL Byråstöd