Sökresultat för: Kontroll reskontra per leverantör

inte bokas upp mot 2010, kan du enkelt åtgärda detta genom kontoplanen. Kontrollera inställningen i det aktuella företaget under Uppläggning – Kontoplan

Hej Magdalena! Kontrollera så konto 3922 finns med i ruta 05. Det gör du under Bokföring - Uppläggning - Momsuppgifter - knappen Skattedeklaration. Om kontot inte finns med där får du lägga till det. Kolla sedan om du fortfarande har en diff. Med vänliga hälsningar

Händer ju att en faktura är helt fel o inte blir attesterad. Hur gör jag för att makulera den?

Jag har bokfört en periodisering med fel konto det blev 1510 men skall vara 5010 och nu får jag fel i reskontra, hur gör jag för att byta konto nummer på denna periodicering

Hejsan Då ska du i BL Skatt kunna kryssa i att bolaget är utländskt/avregistrerat för då ska Skatteverket inte kontrollera organisationsnumret mot den svenska skattedatabasen då de tar emot sru-filen.

är alltså inte att ta ut någon lön utan endast betala in netto (skattade pengar) förmånsvärde. Hur deklarerar jag detta i så fall till skatteverket i kontrolluppgifter?

som inte är klara) alltså alltid när man startar programmet bara se det som inte är klart i BL Byråstöd för att slippa filtrera varje gång man gör kontroll i BL Byråstöd

en och en och spara på nytt för att ändringen ska slå igenom. Du kan kontrollera på nån lön via knappen Mer - Kontering att konto 2920 och 2941

om 7 dagar. Det innebär att mitt bokslut, som görs per 30/6, behöver vara klart om en vecka. Kan jag ställa in programmet så att det inte automatiskt låser

. Med vänliga hälsningar Hej, Går bra att importera manuellt via fakturering och inbetalning - inbet.fil eller via leverantör och återredovisning - återred.fil. Annars kan man läsa in en fil via Bokföring - Aktivitet- avstämning- Bank och betalning.