Sökresultat för: Leverant��rer

Hej Per, 1. Under ingångsvärdena för semester ska du ange den SSG% (tjänstgöringsgrad) som gällde vid intjänandet av Betalda respektive Sparade semesterdagar

när fakturan uppdateras. Då kan du hoppa ner till sista alternativet nedan. Börja med att klicka på företagsnamnet i grön text uppe till höger i menyn

intermittenta schemat kommer hennes semesterdagar att tas ut med en semesterfaktor, t.ex kommer 1,25 semesterdagar dras per ledig dag om hon nu jobbar 4 dagar i veckan

avdraget per kalenderdag från dag 15. Lättast kopierar du in standardlönearten 271 och ändrar formeln. Under Uppläggning, Lönearter, klickar på Mer-knappen

och kopplingen görs en gång per användare och lokal företagsgrupp. Vid fortsatt arbete i Lokal företagsgrupp loggar du in med BankID Företaget använder en gemensam

kan ju vid ett tillfälle betala med företagskort och vid ett annat tillfälle göra ett utlägg med sin privata swish. Har man en diff att reda ut kan dela upp kontantfakturorna i olika högar.

Hej Hans! När man får det här meddelandet beror det på att något behöver åtgärdas i årsredovisningen. Däremot så säger det inte exakt vad. Jag listar

för BL Bokslut, det är nu åtgärdat och det fungerar att ringa in nu. Vi ber om ursäkt för det. Om du jobbar i K2 så kan du inte ändra sidnumrering i programmet

Jag registrerar ett verifikat i BL Bokslut men förändringen slår inte igenom i BR/RR eller årsredovisningen. Hur gör man för att resultatet av verifikatet ska synas i BL Bokslut ?

rena basuppgifter. Om du har kört deras byråstöd Byrå (eller har kunduppgifter på annat sätt på någon fil läsbar i excel), då kan vi till vårat BL Byråstöd