Sökresultat för: Etiketter och avier - Pacsoft

Hej, vi har en kund som bara har en bilförmån som lön och ska redovisas AGI för varje månad. Förmånsvärdet är 9 453 kr och det ska dras 30% skatt

..." samt "...andra månaden..." ska flyttas fram en månad i programmeringen!? För tanken är väl att när det står "Bokföring januari" så avses januaris underlag?

som den anställde har haft. Den är kodad som Ej skattegrundande ersättning, ska inte in på någon ruta på AGI, utan här är raden blank, och Ej arbetsgivaravgift

. Det gör du på lönearten under fliken "Semester". (Uppläggning - Lönearter och fliken "Semester") För lönearter som avser arbetad tid markeras även "Arbetad tid, timmar

avser en tjänsteresa kan du bokföra den på konto 5810. Konteringen blir då (beroende på om du fått en faktura eller betalat direkt med t.ex. kort): kredit 1930

Jag får inte till ruta 470 & 475. Inte med på vad som noteras där på AGI hos SKV Bakgrund: Lön 115000kr Kostförmån 1195kr Efter expertskatt ((115000-25

dagar under semesteråret. Vänligen Hej Caroline, Här är ett urklipp från lagen: 5 § När det gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader

, upp en löneart som ska hantera beräkningen av en egna ackumulatorn. Se till att: löneartstypen är Passiv information AGI/KU är tom Arbetsgivaravgiften är tom

för den anställde som vanligt. Sen ​tar du ut en ny AGI som förhoppningsvis fungerar bättre att lämna in. Jag antar att du vill justera en tidigare felaktigt

av socialavgifter). De utförs först när du väljer Aktivitet – Utför automatkonteringar. Du väljer då vilken period som automatkonteringen avser. Arbetsgång Välj Uppläggning